DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PASQUI DANIEL LORENZO

ANTECEDENTES

Resolución 080-PCM-2025.

La factura 0001-00002419 de fecha 17/06/2025 presentada por la firma PASQUI DANIEL LORENZO.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO corresponde a la compra de 3 sillas Citi Lino Pet Sin apoya brazos para la subsecretaría de comunicación.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicios administrativo central. Bienes de uso. Maquinas y equipo).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE
 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

PASQUI DANIEL LORENZO factura 0001-00002419 de fecha 17/06/2025 por un importe de pesos un millón doscientos cuarenta y dos mil……………….$1.242.000,00

El comprobante presentado por la firma PASQUI DANIEL LORENZO corresponde a la compra de 3 sillas giratorias citi Lino sin apoya brazos para la subsecretaría de comunicación.

Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicios administrativo central. Bienes de uso. Maquinas y equipo).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
 

San Carlos de Bariloche, 18 de junio de 2025

GRDR/GBN/fas

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