DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC.

ANTECEDENTE

Resolución 253-PCM-2025.

La factura 00132-00010393 de fecha 17/06/2025 presentada por la firma PUELCHE SAIC.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC. corresponde al pago de artículos alimenticios.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21(Servicio administrativo central.Bienes de consumo. Productos alimenticios).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE
 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

PUELCHE SAIC 00132-00010393 fecha 17/06/25 por el importe de pesos trescientos dieciseis mil ciento treinta y siete con sesenta y cuatro centavos…………..$316.137,64.

El comprobante presentado por la firma PUELCHE SAIC corresponde al pago de artículos alimenticios.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21(Servicio administrativo central.Bienes de consumo.Productos alimenticios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
 

San Carlos de Bariloche, 17 de junio de 2025

GRDR/GBN/fas

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