DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL.

ANTECEDENTES

Resolución 286-PCM-2025.

Las facturas 0026-00004159/4167/4177/4181/4193/4210/ 0002-00010139 de fecha 22,24,30/05/2025 presentada por la firma TREVISAN SRL.
 

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de masas secas ,finas y sandwich de miga.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Productos alimenticios).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE
 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

TREVISAN SRL Las facturas 0026-00004159/4167/4177/4181/4193 0002-00010139 de fecha 22,24,30,/05/2025 por el importe de pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho con diesiseis centavos………………………...….$644.428,16.

Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de masas secas , finas y sandwich de miga.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Productos alimenticios).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
 

San Carlos de Bariloche, 18 de junio de 2025

GRDR/GBN/ fas

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