DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
La factura 00004-00000292 de fecha 11/05/26 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a impresión 2000 revistas sembrando valores full colo, 5000 folletos de 150 gr, vinilos y banners.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Bienes de consumo. Productos de papel, carton e impresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 00004-00000292 de fecha 11/05/26 por un monto de pesos cinco millon ciento ochenta y nueve mil setecientos…………………………………………………………………$5.189.700,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde a impresión 2000 revistas sembrando valores full colo, 5000 folletos de 150 gr, vinilos y banners.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Bienes de consumo. Productos de papel, carton e impresos)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de mayo de 2026.
GRDR/GP/sag
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