DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 280-PCM-2026.
La factura 00252-00000004 de fecha 11/05/26 presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 4 protector de baja y sobre tension movil blanca, 2 modulo punto 1, 1 tapita suplementaria tapa modulos blanca, 2 modulo toma bipolar +bipolar c/tierra+ 1 caja exterior siglo Xxi +2 cable taller 38x2,5 mm², ficha heavy duty, 1 toma movil heavy duty, 1 bastidor de policarbonato, 1 tapa modulo siglo XXI.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 00252-00000004 de fecha 11/05/26 por un monto de pesos novecientos mil……………………………………………$900.000,00
El comprobante presentado por la firma ENERGIA SRL corresponde a la compra de 4 protector de baja y sobre tension movil blanca, 2 modulo punto 1, 1 tapita suplementaria tapa modulos blanca, 2 modulo toma bipolar +bipolar c/tierra+ 1 caja exterior siglo Xxi +2 cable taller 38x2,5 mm², ficha heavy duty, 1 toma movil heavy duty, 1 bastidor de policarbonato, 1 tapa modulo siglo XXI.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Otros productos)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de mayo de 2026.
GRDR/GP/sag
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Libertad de información