DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VIDAL VALERIA LAURA

ANTECEDENTES

Factura 00003-00050023 de fecha 05/12/25 presentado por la firma VIDAL VALERIA LAURA.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma VIDAL VALERIA LAURA corresponde a la compra insumos de cosméticos para el proyecto Raiwe, Juventud en el mejoramiento barrial.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.183 (Juventud en el mejoramiento barrial. Transferencia de programas).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

VIDAL VALERIA LAURA factura 00003-00050023 de fecha 05/12/25 por un monto de pesos un millon cincuenta y cuatro mil trescientos trece………………..$1.054.313,00

El comprobante presentado por la firma VIDAL VALERIA LAURA corresponde a la compra insumos de cosméticos para el proyecto Raiwe, Juventud en el mejoramiento barrial.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.183 (Juventud en el mejoramiento barrial. Transferencia de programas).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 12 de diciembre de 2025.

GRDR/GP/sag

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