DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CARDENAS CARLOS EMANUEL

ANTECEDENTES

Factura 00002-00000028 de fecha 10/12/25 presentado por la firma CARDENAS CARLOS EMANUEL.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma CARDENAS CARLOS EMANUEL corresponde a servicios de construcción para baño del segundo piso del Concejo Municipal

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.39 (Servicio Administrativo central. Servicios no personales. Otro servicios)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

CARDENAS CARLOS EMANUEL factura 00002-00000028 de fecha 10/12/25 por un monto de pesos ocho millones trescientos noventa y nueve mil con dieciseis……………………………………………………………...……..$8.399.766,16

El comprobante presentado por la firma CARDENAS CARLOS EMANUEL corresponde a servicios de construcción para baño del segundo piso del Concejo Municipal.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.39 (Servicio Administrativo central. Servicios no personales. Otro servicios)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 12 de diciembre de 2025.

GRDR/GP/sag

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