DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VELAZQUEZ ASENCIO MAURO BENJAMIN

ANTECEDENTES

Nota 391-SSCI-2025 de la Subcretaria de Comunicación Institucional.

La factura 00001-0000015 de fecha 16/10/25 presentada por la firma VELAZQUEZ ASENCIO MAURO BENJAMIN

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma VELAZQUEZ ASENCIO MAURO BENJAMIN corresponde al servicio de producción de streaming en vivo durante la Semana de la Juventud, Conexión Bariloche.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

VELAZQUEZ ASENCIO MAURO BENJAMIN factura 00001-0000015 de fecha 16/10/25 por un importe de pesos tres millones quinientos mil………....…$3.500.000,00

El comprobante presentado por la firma VELAZQUEZ ASENCIO MAURO BENJAMIN corresponde al servicio de producción de streaming en vivo durante la Semana de la Juventud, Conexión Bariloche.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2025

GRDR/GBN/sag

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