DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUELCHE SAIC

ANTECEDENTES

Resolución 573-PCM-2025.

Las facturas 00126-00014825/14817/14818 de fecha 14 y 15/10/25 presentadas por la firma PUELCHE SAIC.

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentados por la firma PUELCHE SA corresponden a la compra de alimentos varios para la Semana de la Juventud y para la Mesa 6 de septiembre.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0086.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas) y 2.12.0066.22.185.1.1.02.20.22 (Una noche sin alcohol. Bienes de consumo. Productos textiles).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

PUELCHE SAIC factura 00126-00014825/14817/14818 de fecha 14 y 15/10/25 por un importe de pesos setecientos cinco mil ochenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos…………………………………………………………………...$705.085,54

Los comprobantes presentados por la firma PUELCHE SA corresponden a la compra de alimentos varios para la Semana de la Juventud y para la Mesa 6 de septiembre.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0086.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas) y 2.12.0066.22.185.1.1.02.20.22 (Una noche sin alcohol. Bienes de consumo. Productos textiles).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 15 de octubre de 2025

GRDR/GBN/sag

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