DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO.
ANTECEDENTES
Resolución 431-PCM-2025.
La factura 00004-00000258 de fecha 19/08/2025 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 10.000 calcos en vinilo, 8.000 folletos full color ilustración y 150 carpetas con solapas para dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos de papel,cartón e impresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO 00004-00000258 de fecha 20/08/2025 por el importe de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos………………………………………………………………...$4.464.900,00
El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de 10.000 calcos en vinilo, 8.000 folletos full color ilustración y 150 carpetas con solapas para dependencias del Concejo Municipal.
Art.2°) Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo.Productos de papel,cartón e impresos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información