DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 469-PCM-2025.
La factura 00034-00153776 de fecha 19/08/2025 presentada por la firma PAPER Y TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de de artículos de librería para mesa de 6 de septiembre solicitado por el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.185.1.1.02.20.23 (Una noche sin alcohol. Bienes de Consumo. Productos de papel, cartón e impresos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER Y TOYS SRL factura 00034-00153776 de fecha 19/08/2025 por un importe de pesos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y siete con sesenta centavos…………………………………………………..…………………..$32.447,60
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de de artículos de librería para mesa de 6 septiembre solicitado por el Concejo Municipal.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.185.1.1.02.20.23 (Una noche sin alcohol. Bienes de Consumo. Productos de papel, cartón e impresos)..
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2025
GRDR/GBN/fas
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