Resoluciones de Presidencia

431-PCM-2025-PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO

Detalles

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO.

ANTECEDENTES

Resolución 350-PCM-2025.
 

Las facturas 00004-00000254/55 de fecha 04 y 05/08/2025 presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.

 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de folletería, afiches, banners e insumos y 50 resmas A4 para la campaña no al maltrato animal año 2025, solicitado por la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo. Bienes de consumo. Productos de papel,cartón e impresos).
 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

CHUERI HECTOR EDUARDO 00004-00000254/55 de fecha 04 y 05/08/2025 por el importe de pesos tres millones trescientos dieciocho mil………………………………………………………………………….$3.318.000,00.

El comprobante presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO corresponde al pago de folletería, afiches, banners e insumos y 50 resmas A4 para la campaña no al maltrato animal año 2025, solicitado por la Subsecretaria de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
 

Art.2°) Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio administrativo. Bienes de consumo.Productos de papel,cartón e impresos).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 06 de agosto de 2025

GRDR/GBN/fas