DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GONZALEZ ESTELA CAROLINA
ANTECEDENTES
La factura 0002-00000003 de fecha 05/11/2021, presentada por la firma GONZALEZ ESTELA CAROLINA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma GONZALEZ ESTELA CAROLINA, corresponde a la compra de 2 kg de masas, 2 tartas, y 2 docenas de sandwiches de miga, para ser utilizados en la Sala de Sesiones con todo el personal del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, en el marco de la celebración del Día del Empleado Municipal 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GONZALEZ ESTELA CAROLINA factura 0002-00000003 de fecha 05/11/2021, por un importe de pesos cuatro mil setecientos .....................................................................…………................................ $ 4.700,00.
El comprobante corresponde a la compra de 2 kg de masas, 2 tartas, y 2 docenas de sandwiches de miga, para ser utilizados en la Sala de Sesiones con todo el personal del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, en el marco de la celebración del Día del Empleado Municipal 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de noviembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
