DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  AGUA Y GAS SRL

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 207-PCM-21 de fecha 03/09/2021.

 

                La  factura 0007-00000022  de fechas  08/09/2021, presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

                El comprobante, presentado por la firma  AGUA Y GAS SRL, corresponde a la compra de 1 tapa acqua system, 1 boq. Acqua system para thermofusión, 4 flexible mallado ½, y 2 sopapas duke puc 40 jp, para ser utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       AGUA Y GAS SRL factura 0007-00000022, de fecha 08/09/2021, por un importe de pesos cinco mil cuarenta y nueve con veinte centavos………………………..………………….………………… $ 5.049,20

                                                 

                       El comprobante corresponde a la compra de materiales de agua y gas para ser utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 08 de septiembre de 2021.

NSA/CRH/vhf.