RESOLUCION Nº 025-PCM-2009
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA TECNICA RIVERO, ALQUILER FOTO-COPIADORA DE ENERO/2009, EXCEDENTE DE DICIEMBRE/2008 Y COMPRA RESMAS PAPEL.-
ANTECEDENTES
Las facturas Nºs 0001-00009567/9600, presentada por TECNICA RIVERO, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por TECNICA RIVERO, se debe al pago de alquiler máquina fotocopiadora, marca RICOH, correspondiente al mes de Enero/2009, excedente del cupo Diciembre/2008 y compra de dos (02) cajas resmas A4 y una (01) caja resmas Oficio, para el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenando (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TECNICA RIVERO por un importe de pesos, un mil setecientos setenta y tres .. .. . .... $ 1.773,00 .-
Pago facturas Nºs 0001-00009567/9600 de fechas 13/01 y 19/01/09, en concepto de alquiler de máquina fotocopiadora que presta servicios en dependencias del Concejo Municipal, correspondiente al mes de Enero /2009, excedente de fotocopias del mes de Diciembre/2008 y compra de dos (02) cajas resmas A4 y una (01) caja resmas Oficio, para el Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a las Partidas Presupuestarias 08.1.00.00.6.1.2.1.01.01.03 (Papelería y Útiles de oficina) y 08.1.00.00.6.1.2.2.01.01.07 (Alquileres).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 02 de Febrero de 2009.
ADB/LMT/ndf.
