DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SERVIRAN SAS
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000094 de fecha 15/10/26 presentada por la firma SERVIRAN SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SERVIRAN SAS corresponde al servicio de alquiler de módulos de baños químicos para ser utilizados en Centro Cívico en la Semana de la Juventud, 8 unidades por un dia con atención personalizado.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0133.315 (Semana de la Juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SERVIRAN SAS factura 00001-00000094 de fecha 15/10/26 por un monto de pesos cuatro millones trescientos veinte mil……………………………….$4.320.000,00
El comprobante presentado por la firma SERVIRAN SAS corresponde al servicio de alquiler de módulos de baños químicos para ser utilizados en Centro Cívico en la Semana de la Juventud, 8 unidades por un dia con atención personalizado.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0133.315 (Semana de la Juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de octubre de 2026
GRDR/GP/sag
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