DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KOFKE SAS
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000002 de fecha 16/09/2029 presentada por la firma KOFKE SAS
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma KOFKE SAS corresponde a la compra de facturas para las actividades que realiza la Mesa 6 de septiembre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0129.311.02.21 ( Noche sin alcohol).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
KOFKE SAS factura 00002-00000002 de fecha 16/09/2029 por un monto de pesos doscientos setenta y ocho mil……………………………………….$278.000,00
El comprobante presentado por la firma KOFKE SAS corresponde a la compra de facturas para las actividades que realiza la Mesa 6 de septiembre.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0129.311.02.21 ( Noche sin alcohol).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 9 de octubre de 2026.
GRDR/GP/sag
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