DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA KELOKE SRL
ANTECEDENTES
Resolución 461-PCM-2026.
La factura 00003-00000362/63 de fecha 11/09/26 presentada por la firma KELOKE SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma KELOKE SRL corresponde a la compra de alimentos varios en concepto de colaboración para la actividades dias de las infancias.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente 2.13.00.1.1.0119.301.02.21 (CONSTRUYENDO CIUDADANIA. Bienes de consumo. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales)
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
KELOKE SRL factura 00003-00000362/63 de fecha 11/09/26 por un monto de pesos tres millones cuatrocientos veintiocho mil seiscientos………………..$3.428.600,00
El comprobante presentado por la firma KELOKE SRL corresponde a la compra de alimentos varios en concepto de colaboración para la actividades dias de las infancias.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0119.301.02.21 (CONSTRUYENDO CIUDADANIA. Bienes de consumo. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de septiembre de 2026
GRDR/GP/sag
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