DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARGEL MARCOS
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000085 de fecha 07/09/2026 presentada por la firma ARGEL MARCOS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ARGEL MARCOS corresponde a grabación y edición de video vertical para el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad y propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARGEL MARCOS factura 00001-00000085 de fecha 07/09/2026 por un monto de pesos cuatrocientos mil…………………………………………..…………$400.000,00
El comprobante presentado por la firma ARGEL MARCOS corresponde a grabación y edición de video vertical para el Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.03.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Publicidad y propaganda)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de septiembre de 2026
GRDR/GP/sag
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