DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA NEVIAQUA SAS
ANTECEDENTES
La factura 00509-00000147 de fecha 09/09/2026 presentada por la firma NEVIAQUA SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma NEVIAQUA SAS corresponde a 5 agua de 20 litros y dispenser frio caliente, Mi primer Licencia, Noche Sin alcohol 2026.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0129.311.02.21 (Noche sin alcohol).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
NEVIAQUA SAS factura 00509-00000147 de fecha 09/09/2026 por un monto de pesos sesenta y cinco mil veinticuatro…….........………………………………..$65.000,24
El comprobante presentado por la firma NEVIAQUA SAS corresponde a 5 agua de 20 litros y dispenser frio caliente, Mi primer Licencia, Noche Sin alcohol 2026.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0129.311.02.21 (Noche sin alcohol).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de septiembre de 2026
GRDR/GP/sag
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