DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 554-PCM-2026.
La factura 000-00001888 de fecha 31/08/2026 presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de toner alternativo ricoh y resma para la Mesa de 6 de septiembre.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0129.311.02.23 (Noche sin alcohol).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 000-00001888 de fecha 31/08/2026 por un monto de pesos cincuenta y cinco mil……………………………………$55.000,00
El comprobante presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL corresponde a la compra de toner alternativo ricoh y resma para la Mesa de 6 de septiembre.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0129.311.02.23 (Noche sin alcohol).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de septiembre de 2026
GRDR/GP/sag
- Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ
Libertad de información