DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUR INDUMENTARIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 469-PCM-2026.
La factura 00004-00002949/52 de fecha 27/03/202 y 03/09/2026 presentada por la firma SUR INDUMENTARIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma SUR INDUMENTARIA SRL corresponde a la compra de 18 camperas mascardi polar hbre, 2 chomba de pique y 4 pantalon ushuaia para el personal de planta y contratados del Concejo Municipal
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.22 (Servicio adminsitrativo central. Bienes de consumo. Textiles).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUR INDUMENTARIA SRL factura 00004-00002949/52 de fecha 27/03/202 y 03/09/2026 por un monto de pesos un millón novecientos sesenta mil……………………………………………………………………..$1.960.000,00
El comprobante presentado por la firma SUR INDUMENTARIA SRL corresponde a la compra de 18 camperas mascardi polar hbre, 2 chomba de pique y 4 pantalon ushuaia para el personal de planta y contratados del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.22 (Servicio adminsitrativo central. Bienes de consumo. Textiles).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de septiembre de 2026
GRDR/GP/sag
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