DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PETTACHI VERONICA SUSANA
ANTECEDENTES
Resolución 454-PCM-2026.
La factura 00001-00003207 de fecha 03/08/26 presentada por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA corresponde a la compra de una palma de flores Acto Día del Montañez.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (SERVICIO ADMINSTRATIVO. Bienes de consumo. Otros productos).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PETTACHI VERONICA SUSANA factura 00001-00003207 de fecha 03/08/26 por un monto de pesos ciento cincuenta mil….…………………………………$150.000,00
El comprobante presentado por la firma PETTACHI VERONICA SUSANA corresponde a la compra de una palma de flores Acto Día del Montañez.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.29 (SERVICIO ADMINSTRATIVO. Bienes de consumo. Otros productos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de agosto de 2026
GRDR/GP/sag
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