DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARTE DECO SAS
ANTECEDENTES
La factura 00002-00000004 de fecha 26/06/26 presentada por la firma ARTE DECO SAS.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ARTE DECO SAS corresponde a la compra de 17 cortinas roller IPROA con tela Lima cemento con instalación incluida para el 2 ° piso del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0131.313.02.22 (PUESTA EN VALOR Y READEC.ESPACIO CONCEJO. Bienes de consumo. Textiles y vestuarios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARTE DECO SAS factura 00002-00000004 de fecha 26/06/26 por un monto de pesos dos millones trescientos ocho mil quinientos dieciseis con nueve centavos……………………………………………………..………$2.308.516,09
El comprobante presentado por la firma ARTE DECO SAS corresponde a la compra de 17 cortinas roller IPROA con tela Lima cemento con instalación incluida para el 2 ° piso del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0131.313.02.22 (PUESTA EN VALOR Y READEC.ESPACIO CONCEJO. Bienes de consumo. Textiles y vestuarios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de junio de 2026
GRDR/GP/sag
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