DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA STOPP ELSA LIDIA
ANTECEDENTES
Resolución 452-PCM-2026.
La factura 00002-00000107 de fecha 18/06/26 presentada por la firma STOPP ELSA LIDIA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde a honorarios servicio de interpretación lengua de señas jornadas 26-27-28 de mayo de 2026.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0115.297.03.39 (APERTURA DE SESIONES Y AUDIENCIAS PÚBLICAS. Servicios no personales.Otros servicios)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
STOPP ELSA LIDIA factura 00002-00000107 de fecha 18/06/26 por un monto de pesos quienientos cuarenta mil…………………………………………..………$540.000,00
El comprobante presentado por la firma STOPP ELSA LIDIA corresponde a honorarios servicio de interpretación lengua de señas jornadas 26-27-28 de mayo de 2026.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0115.297.03.39 (APERTURA DE SESIONES Y AUDIENCIAS PÚBLICAS. Servicios no personales.Otros servicios)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de junio de 2026
GRDR/GP/sag
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Libertad de información