DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 368-PCM-2026.
La factura 0083-00000237 de fecha 29/05/26 presentada por la firma PAPER Y TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de 1 pizzarra 70x50 de corcho, 2 bandejas de dos pisos, 5 folios a4 x10, 5 biblioratos, 8 resaltadores y 1 almohadilla plastica.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Bienes de consumo. Productos de papel, carton e impresos)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER Y TOYS SRL factura 0083-00000237 de fecha 29/05/26 por un monto de pesos ciento sesenta un mil seiscientos veintinueve con veintinueve centavos………………………..…………………………………………..$161.629,29
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de 1 pizzarra 70x50 de corcho, 2 bandejas de dos pisos, 5 folios a4 x10, 5 biblioratos, 8 resaltadores y 1 almohadilla plastica.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Bienes de consumo. Productos de papel, carton e impresos).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de junio de 2026
GRDR/GP/sag
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