DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ELVIRA JORGE DANIEL
ANTECEDENTES
Resolución 843-PCM-2025.
La factura 00032-00034616 de fecha 26/05/26 presentada por la firma ELVIRA JORGE DANIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ELVIRA JORGE DANIEL corresponde a la compra de un caloventor CFH417 ultraliviano, solicitado por la Secretaria de Comunicación.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.43 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Bienes de uso.Maquina y equipo)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ELVIRA JORGE DANIEL factura 00032-00034616 de fecha 26/05/26 por un monto de pesos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve…………………$59.999,00
El comprobante presentado por la firma ELVIRA JORGE DANIEL corresponde a la compra de un caloventor CFH417 ultraliviano, solicitado por la Secretaria de Comunicación.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.04.43 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Bienes de uso.Maquina y equipo)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de mayo de 2026.
GRDR/GP/sag
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