DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 128-PCM-2026.
La factura 0026-00004719 de fecha 15/05/26 presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de productos de panificadora solicitado por la Secretaria de Comunicación para evento realizado en el Puerto San Carlos.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Bienes de consumo. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00004719 de fecha 15/05/26 por un monto de pesos doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y siete con cincuenta y seis centvaos…………………………………..…………………………………$237.377,56
El comprobante presentado por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de productos de panificadora solicitado por la Secretaria de Comunicación para evento realizado en el Puerto San Carlos.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.21 (SERVICIO ADMINISTRATIVO CENTRAL. Bienes de consumo. Productos alimenticios, agropecuarios y forestales)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche,18 de mayo de 2026.
GRDR/GP/sag
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