DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER Y TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 058-PCM-2026.
La factura 0083-0000168 de fecha 25/02/26 presentada por la firma PAPER Y TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de artículos de librería.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Impresiones)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER Y TOYS SRL factura 0083-0000168 de fecha 25/02/26 por un monto de pesos doscientos veinte cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve con setenta centavos………………………………………………………………...….$224.469,70
El comprobante presentado por la firma PAPER Y TOYS SRL corresponde a la compra de artículos de librería.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.13.00.1.1.0001.001.02.23 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Impresiones)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de febrero de 2026
GRDR/GP/sag
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