DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MICIUDAS GRACIELA JUANA

ANTECEDENTES

Factura 00003-00001058 de fecha 10/12/25 presentada por la firma MICIUDAS GRACIELA JUANA.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma MICIUDAS GRACIELA JUANA corresponde a la compra de un sello para el Secretario de Comunicación Matias Pellegrini.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Otros productos)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

MICIUDAS GRACIELA JUANA factura 00003-00001058 de fecha 10/12/25 por un monto de pesos doce mil……………………………………..$12.000,00

El comprobante presentado por la firma MICIUDAS GRACIELA JUANA corresponde a la compra de un sello para el Secretario de Comunicación Matias Pellegrini
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Otros productos)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 17 de diciembre de 2025.

GRDR/GP/sag

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