DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FABRICA DE BANDERAS SRL

ANTECEDENTES

Resolución 325-PCM-2025.

Factura 0004-00005117 de fecha 04/12/25 presentado por la firma FABRICA DE BANDERAS SRL.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma FABRICA DE BANDERAS SRL corresponde a la compra de 1 bandera ceremonial mapuche con moño + juego de asta 2,20 mts y base ceremonial.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Bienes y equipo)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

FABRICA DE BANDERAS SRL factura 0004-00005117 de fecha 04/12/25 por un monto de pesos quinientos cuarenta y ocho mil…………………………..$548.000,00

El comprobante presentado por la firma FABRICA DE BANDERAS SRL corresponde a la compra de 1 bandera ceremonial mapuche con moño + juego de asta 2,20 mts y base ceremonial.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.04.40.43 (Servicio administrativo central. Bienes de uso. Bienes y equipo)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 12 de diciembre de 2025.

GRDR/GP/sag

• Versión PDF de la Resolución: CLIC AQUÍ