DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL

ANTECEDENTES

Nota 427-SSCI-25.

Factura 00003-00003655 de fecha 11/12/25 presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES corresponde a 50 unidades de cuadernos color negro y 50 set calendario, en concepto de regalos institucionales.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Productos de papel e impresos)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

SOLUCIONES E IMPRESIONES factura 00003-00003655 de fecha 11/12/25 por un monto de pesos un millón seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos……………………………………………………...…………..$1.648.500,00

El comprobante presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES corresponde a 50 unidades de cuadernos color negro y 50 set calendario, en concepto de regalos institucionales.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.23 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Productos de papel e impresos)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 12 de diciembre de 2025.

GRDR/GP/sag

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