DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SHAPER SAS

ANTECEDENTES

Factura 00001-00000001 de fecha 05/12/25 presentado por la firma SHAPER SAS.
 

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma SHAPER SAS corresponde a la cobertura de evento con dos paramedicos +DEA.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Otros productos)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

SHAPER SAS factura 00001-00000001 de fecha 05/12/25 por un monto de pesos seiscientos setenta mil……………………………………..$670.000,00

El comprobante presentado por la firma SHAPER SAS corresponde a la cobertura de evento con dos paramedicos +DEA.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.29 (Servicio Administrativo central. Bienes de Consumo. Otros productos)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 5 de diciembre de 2025.

GRDR/GP/sag

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