DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CONTRERAS SONIA DEL PILAR
ANTECEDENTES
La factura 000006-00003076 de fecha 15/10/25 presentada por la firma CONTRERAS SONIA DEL PILAR
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma CONTRERAS SONIA DEL PILAR corresponde a impresiones durante la Noche sin alcohol.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.185.1.1.02.20.22 (Una noche sin alcohol. Bienes de consumo. Productos textiles)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CONTRERAS SONIA DEL PILAR factura 000006-00003076 de fecha 15/10/25 por un importe de pesos treinta y ocho mil quinientos…………………….…$38.500,00
El comprobante presentado por la firma CONTRERAS SONIA DEL PILAR corresponde a impresiones durante la Noche sin alcohol.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.185.1.1.02.20.22 (Una noche sin alcohol. Bienes de consumo. Productos textiles)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2025
GRDR/GBN/sag
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Libertad de información