DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LEONARDO GONZALO

ANTECEDENTES

La factura 00003-00000005 de fecha 13/10/25 presentada por la firma LEONARDO GONZALO.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma LEONARDO GONZALO corresponde al servicio de Dj para la Semana de la Juventud.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas).
 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

LEONARDO GONZALO factura 00003-00000005 de fecha 13/10/25 por un importe de pesos nueve millones novecientos mil…………………….…$9.900.000,00

El comprobante presentado por la firma LEONARDO GONZALO corresponde al servicio de Dj para la Semana de la Juventud.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.184 (Semana de la Juventud. Transferencia de programas).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2025

GRDR/GBN/sag

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