DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JUAN JOSE ALMONACID

ANTECEDENTES

La factura 00001-0000026 de fecha 14/10/25 presentada por la firma JUAN JOSE ALMONACID

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma JUAN JOSE ALMONACID corresponde al alquiler de backline durante la Semana de la Juventud.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0086.22.184 (SEMANA DE LA JUVENTUD.TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS)

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

JUAN JOSE ALMONACID factura 00001-0000026 de fecha 14/10/25 por un importe de pesos un millón quinientos mil……………………………………….$1.500.000,00

El comprobante presentado por la firma JUAN JOSE ALMONACID corresponde al alquiler de backline durante la Semana de la Juventud.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0086.22.184 (SEMANA DE LA JUVENTUD.TRANSFERENCIA DE PROGRAMAS)
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 14 de octubre de 2025

GRDR/GBN/sag

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