DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA OSVALDO JOAQUIN MACEDA
ANTECEDENTES
La factura 00009-00000705 de fecha 27/09/2025 presentada por la firma OSVALDO JOAQUIN MACEDA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma OSVALDO JOAQUIN MACEDA corresponde a la compra de 30 ter,ps de 1 litro para el programa Concejal por un dia.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0066.22.186.1 .1 02.20.29 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Otros productos)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
OSVALDO JOAQUIN MACEDA factura 00009-00000705 de fecha 27/09/2025 por un importe de pesos setecientos cincuenta mil……………………………..$750.000,00
El comprobante presentado por la firma OSVALDO JOAQUIN MACEDA corresponde a la compra de 30 ter,ps de 1 litro para el programa Concejal por un dia.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0066.22.186.1 .1 02.20.29 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Otros productos)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de septiembre de 2025
GRDR/GBN/sag
Libertad de información