DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
 

ANTECEDENTES

Resolución 602-PCM-2025.

Las facturas 00003-00003510/11/12 de fecha 25/09/2025 y 29/09/2025 presentadas por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL

FUNDAMENTOS

Los comprobantes presentados por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES corresponden a impresiones, scaneos de libros y carteles de pvc y 30 cuadernos con boligrafo, 250 mates termicos de acero, 250 bombillas. 300 bolsas de aluminio, 300 bolsas blancas y 250 bolsas a7 para el programa Concejal por un día.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1 .1 02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Impresos) y 2.12.0066.22.186.1.1.02.20.23 (Concejal por un día).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 00003-00003510/11/12 de fecha 25/08/2025 y 29/09/2025 por un importe de pesos cuatro millones novecientos cuatro mil cuatrocientos treinta………...……………………………...$4.904.430,00

Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponden a la compra de sandwiches y facturas para uso protocolar.
 

Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1 .1 02.20.23 (Servicio administrativo central. Bienes de Consumo. Productos impresos) y 2.12.0066.22.186.1.1.02.20.23 (Concejal por un día).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 30 de septiembre de 2025

GRDR/GBN/sag

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