DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL.
ANTECEDENTES
Resolución 471-PCM-2025.
La factura de fecha 0026-00004276 DE FECHA 25/07/2025 presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de sandwich de migas surtidos para el Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Productos alimenticios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL La factura 0026-00004276 de fecha 25/07/2025 por la suma de pesos vientiséis mil…………………………………………………………...……..$26.000,00.
Los comprobantes presentados por la firma TREVISAN SRL corresponde a la compra de sandwich surtidos para el Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.21 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Productos alimenticios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de agosto de 2025
GRDR/GBN/ fas
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