DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GERARDI HORACIO ANIBAL.
ANTECEDENTES
La factura 00002-000000057de fecha 24/07/2025 presentada por la firma GERARDI HORACIO ANIBAL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma GERARDI HORACIO ANIBAL corresponde al pago por alta empleado:Apertura de cuenta de correo,confg. En puesto de trabajo,Alta usuario ComDoc,conf.Permisos y áreas.Armado de nuevo formulario de consultas.Actualización de 4 máquinas.Consultas varias solicitado por la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 (Servicio administrativo central. Servicios no personales. Servicios técnicos y profesionales).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GERARDI HORACIO ANIBAL factura 00002-0000057 de fecha 24/07/2025, por un importe de pesos seiscientos ochenta mil…………………………………...$680.000,00.
El comprobante presentado por la firma GERARDI HORACIO ANIBAL corresponde al pago por alta empleado:Apertura de cuenta de correo,confg. En puesto de trabajo,Alta usuario ComDoc,conf.Permisos y áreas.Armado de nuevo formulario de consultas.Actualización de 4 máquinas.Consultas varias solicitado por la Subsecretaría de Comunicación del Concejo Municipal.
Art. 2.°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.34 (Servicio administrativo central. Servicios no personales.Servicios técnicos y profesionales ).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de agosto de 2025
GRDR/GBN/fas
Libertad de información