DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FONTANA YUSEF SERGIO

ANTECEDENTES

La factura 00001-00002909 de fecha 13/08/2025 presentada por la firma FONTANA YUSEF SERGIO.

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma FONTANA YUSEF SERGIO corresponde al pago de pauta publicitaría mes de julio solicitado por el Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.03.30.36 (Servicio administrativo central. Servicios no personales.Publicidad y propaganda).
 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

FONTANA YUSEF SERGIO La factura 00001-00000140 de fecha 13/08/2025 por el importe de pesos trescientos mil……………………………………………..$300.000,00

El comprobante presentado por la firma FONTANA YUSEF SERGIO corresponde al pago de pauta publicitaría mes de julio solicitado por el Concejo Municipal.
 

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria2.12.0001.22.001.1.1.03.30.36 (Servicio administrativo central. Servicios personales.Publicidad y propaganda).
 

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 14 de agosto de 2025

GRDR/GBN/fas

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