DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FÁBRICA DE BANDERAS SRL.
ANTECEDENTES
Nota N.º 0313-SSCI-2025 DE FECHA 29 julio de 2025.
La factura de fecha 0004-00004386 de fecha 01/07/2025 presentada por la firma FÁBRICA DE BANDERAS SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentados por la firma FÁBRICA DE BANDERAS SRL corresponde a la compra de 100 banderas ciudad de Bariloche de flameo poliéster pesado 0,90x1,50 MTS , solicitado por el Subsecretario Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.22 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Textiles y vestuario).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FÁBRICA DE BANDERAS SRL. La factura 0004-00004386 de fecha 01/07/2025 por la suma pesos un millón seiscientos noventa y cinco mil………………….$1.695.000,00.
Los comprobantes presentados por la firma FÁBRICA DE BANDERAS SRL corresponde a la compra de 100 banderas ciudad de Bariloche de flameo poliéster pesado 0,90x1,50MTS,solicitado por el Subsecretario Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.22 (Servicio Administrativo Central. Bienes de consumo.Textiles y vestuario).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de julio de 2025
GRDR/GBN/ fas
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