DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BARI SERVICE NEUMATICOS SH

ANTECEDENTES

La factura 00005-00012975 de fecha 28/04/2025 presentada por la firma BARI SERVICE NEUMATICOS SH

FUNDAMENTOS

El comprobante presentado por la firma BARI SERVICE NEUMATICOS SH corresponde a la compra de 2 neumaticos 185/70 r14 lanvigator ICE SPIDER 92T para el auto oficial del Concejo Municipal.

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.24 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos de cuero y caucho).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

BARI SERVICE NEUMATICOS SH La factura 00005-00012975 de fecha 28/04/2025 por un importe de pesos doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos…………………………………………………………...$285.400,00

El comprobante presentado por la firma BARI SERVICE NEUMATICOS SH corresponde a la compra de 2 neumaticos 185/70 r14 lanvigator ICE SPIDER 92T para el auto oficial del Concejo Municipal.

Art. 2°) Se afecta partida presupuestaria 2.12.0001.22.001.1.1.02.20.24 (Servicio administrativo central. Bienes de consumo. Productos de cuero y caucho).

Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 28 de abril de 2025

GRDR/GBN/sag

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