DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 167-PCM-23.
La factura 0023-00020104 de fecha 14/09/2023 presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL. corresponde al pago de 1 latex lavable interiores blanco 4 lts y 1 entonador universal negro 120cm4 para utilizar en el marco del programa Una noche sin alcohol.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (programa Una noche sin alcohol).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00020104 de fecha 14/09/2023 por un importe de pesos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y cinco con dieciocho centavos……...…………………...……...$16.485,18
El comprobante presentado por la firma ACUARELA SRL. corresponde al pago de 1 latex lavable interiores blanco 4 lts y 1 entonador universal negro 120cm4 para utilizar en el marco del programa Una noche sin alcohol.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.177.2 (programa Una noche sin alcohol)
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de septiembre de 2023
