DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA
ANTECEDENTES
Resolución 284-PCM-2022.
La factura 00001-00000197 de fecha 02/11/2022, presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA corresponde al pago por servicio de optimización y mantenimiento de la pagina web del concejo municipal por el mes octubre de 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA, factura 00001-00000197 de fecha 02/11/2022, por un importe de pesos veinticuatro mil quinientos setenta…...$24.570,00
El comprobante presentado por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO ANIMUS LTDA corresponde al pago por servicio de optimización y mantenimiento de la pagina web del concejo municipal por el mes octubre de 2022.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de noviembre de 2022.
NSA/CRH/sag
