DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO
ANTECEDENTES
Resolución 075-PCM-2022, de fecha 11/04/2022.
La factura 00001-00001090, de fecha 12/08/2022 presentada por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO corresponde al pago de 25 cuadros de madera y vidrio, para utilizarlos en el área de Protocolo dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO Factura 00001-00001090 de fecha 12/08/2022 , por un importe de pesos diecinueve mil setescientos cincuenta ………....……………………...…..……………..$19.750,00
El comprobante presentado por la firma FUNDACIÓN SAN JOSE OBRERO corresponde al pago de 25 cuadros de madera y vidrio, para utilizarlos en el área de Protocolo dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 24 de agosto de 2022.
NSA/CRH/sag
