DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA  SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL

 

 

ANTECEDENTES

   

 

              La factura  0003-00000806 de fecha 31/08/2021, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.

 

 

FUNDAMENTOS

 

         El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde  al pago a cuenta por la compra de 40 (cuarenta) resmas A4 husares 75g,   para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora  dependientes del  Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)         Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0003-00000806, de fecha 31/08/2021, por un importe de pesos diez mil…………………………………………………...……………………………….$ 10.000,00

 

                       El comprobante corresponde  al pago a cuenta por la compra de 40 resmas A4,   para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora  dependientes del  Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

                      

Art. 2.º)         Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)         Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche,  24 de septiembre de 2021.

NSA/CRH/vhf