DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  MADECO SACI

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                La  factura  0005-00000002   de fecha   22/09/2021, presentada por la firma MADECO SACI. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

 

                El comprobante, presentado por la firma MADECO SACI, corresponde a la compra de  2 MDF trupan 9mm 183x275, y 2 oregon 1x8x3,5 cepillado, para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       MADECO SACI factura 0005-00000002, de fecha 22/09/2021, por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos sesenta con veintidós .................................…........................................................... $ 8.460,22.

 

                       El comprobante corresponde a la compra de  materiales de madera para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 22 de septiembre de 2021.

NSA/CRH/vhf