DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 139-PCM-2020 de fecha 19/08/2020.
Orden de compra de fecha 31/08/2020.
Las facturas 0031-00000712 - 716 de fechas 31/08 y 01/09/2020 y Nota de Crédito 0031-00000289 de fecha 01/09/20, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de insumos y artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre de 2020.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0031-00000712 - 716 de fechas 31/08 y 01/09/2020 y Nota de Crédito 0031-00000289 de fecha 01/09/20, por un importe de pesos cuatro mil trescientos veintiséis con once centavos………………………………………………...……………………………..……........... $ 4.326,11.
Los comprobantes corresponden a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de septiembre 2020.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de septiembre de 2020.
NSA/CRH/cmf.
