DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:  PAGO FACTURAS A LA FIRMA  SUPER CLIN SRL 

 

 

ANTECEDENTES

 

                Resolución 044-PCM-2020 de fecha 17/02/2020.

 

                Orden de compra de fecha 16/03/2020.

 

                Las  facturas 0022-00009033/9062 de fechas 10/06/2020 y 17/06/2020, presentadas por la firma  SUPER CLIN SRL.   

 

FUNDAMENTOS

 

         Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de insumos y artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio de 2020.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       SUPER CLIN SRL  facturas 0022-00009033/9062 de fechas 10/06/2020 y 17/06/2020, por un importe de pesos  diez mil novecientos cincuenta y ocho con treinta y seis centavos..……………........... $ 10.958,36.

 

                       Los comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de junio 2020.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)      Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 24 de junio  de 2020.

NSA/CRH/cmf.